| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ANDRE FRANCISCO DA LUZ VOGEL LTDA |
| Número do empenho: | 2374 | Data de lançamento: | 09/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE DESPORTOS | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Departamento de Desportos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | DEPARTAMENTO MUN. DE DESPORTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | COPIA DE CHAVES VALOR REFERENTE CÓPIAS DE 08 CHAVES PARA O DEPARTAMENTO DE DESPORTO, CFE MEMORANDO SE 11/2023.ORDEM DE COMPRA 531/2023. | 20,00 | 160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2023 | COPIA DE CHAVES VALOR REFERENTE CÓPIAS DE 08 CHAVES PARA O DEPARTAMENTO DE DESPORTO, CFE MEMORANDO SE 11/2023.ORDEM DE COMPRA 531/2023. | 160,00 | ||
| 10/02/2023 | VALOR REFERENTE CÓPIAS DE 08 CHAVES PARA O DEPARTAMENTO DE DESPORTO, CFE MEMORANDO SE 11/2023.ORDEM DE COMPRA 531/2023.LIQUIDADO CFE NF Nº 1241 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. | 160,00 | ||
| 16/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002374/2023 ANDRE FRANCISCO DA LUZ VOGEL LTDA - 176 | 160,00 | ||
| TOTAL | 160,00 | 160,00 | 160,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
