Nome do Credor: ANGELA CRISTINA GODOY KUMM 41276701004
Dados do Empenho
Número do empenho:
2378
Data de lançamento:
09/02/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE MAO DE OBRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÕES E REPAROS NA EMEI ALICE FLECK, CFE MEMORANDO SE 139/2023.ORDEM DE SERVIÇO 537/2023.
1.900,00
1.900,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/02/2023
SERVIÇO DE MAO DE OBRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÕES E REPAROS NA EMEI ALICE FLECK, CFE MEMORANDO SE 139/2023.ORDEM DE SERVIÇO 537/2023.
1.900,00
10/02/2023
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÕES E REPAROS NA EMEI ALICE FLECK, CFE MEMORANDO SE 139/2023.ORDEM DE SERVIÇO 537/2023.LIQUIDADO CFE NF Nº 9 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
1.900,00
16/02/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002378/2023
ANGELA CRISTINA GODOY KUMM 41276701004 - 31678
1.900,00
TOTAL
1.900,00
1.900,00
1.900,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
