Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: EDUARDO GARLET TRENTIN 01922468010 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2379 |
Data de lançamento: |
09/02/2023 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Atividades de Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
CONTRATAÇÃO MEI |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE MAO DE OBRA
VALOR REFERENTE REPAROS E MANUTENÇÕES DE INTERNET NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 132/2023.ORDEM DE SERVIÇO 538/2023. |
9.500,00 |
9.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/02/2023 |
SERVIÇO DE MAO DE OBRA
VALOR REFERENTE REPAROS E MANUTENÇÕES DE INTERNET NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 132/2023.ORDEM DE SERVIÇO 538/2023. |
9.500,00 |
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| 29/12/2023 |
ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO NÃO REALIZAÇÃO DO SERVIÇO |
-9.500,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
