| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EDUARDO GARLET TRENTIN 01922468010 |
| Número do empenho: | 2379 | Data de lançamento: | 09/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE MAO DE OBRA VALOR REFERENTE REPAROS E MANUTENÇÕES DE INTERNET NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 132/2023.ORDEM DE SERVIÇO 538/2023. | 9.500,00 | 9.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2023 | SERVIÇO DE MAO DE OBRA VALOR REFERENTE REPAROS E MANUTENÇÕES DE INTERNET NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 132/2023.ORDEM DE SERVIÇO 538/2023. | 9.500,00 | ||
| 29/12/2023 | ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO NÃO REALIZAÇÃO DO SERVIÇO | -9.500,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
