SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
ESCOLAS EDUCACAO INFANTIL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO RECARGA DOS EXTINTORS
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RECARGA DE 15 EXTINTORES NAS CRECHES GISLA K LUFT, PÔR DO SOL, CENTRAL E NONA OLGA, CFE MEMORANDO SE 123/2023.ORDEM DE SERVIÇO 539/2023.
975,00
975,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/02/2023
SERVIÇO RECARGA DOS EXTINTORS
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RECARGA DE 15 EXTINTORES NAS CRECHES GISLA K LUFT, PÔR DO SOL, CENTRAL E NONA OLGA, CFE MEMORANDO SE 123/2023.ORDEM DE SERVIÇO 539/2023.
975,00
16/02/2023
SERVIÇO RECARGA DOS EXTINTORS
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RECARGA DE 15 EXTINTORES NAS CRECHES GISLA K LUFT, PÔR DO SOL, CENTRAL E NONA OLGA, CFE MEMORANDO SE 123/2023.ORDEM DE SERVIÇO 539/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 45.295.424 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
975,00
22/02/2023
Pagamento de Empenho 2380/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
975,00
TOTAL
975,00
975,00
975,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
