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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: VANIA RAQUEL BLASI 02350972097

Dados do Empenho

Número do empenho:	2392	Data de lançamento:	09/02/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO
Unidade:	APOIO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Lavagem de Carro Pequeno VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LAVAGEM DO VEÍCULO CELLER FROTA 182, CFE MEMORANDO SICOE Nº 007/2023.ORDEM DE COMPRA 543/2023.	40,00	40,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/02/2023	Lavagem de Carro Pequeno VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LAVAGEM DO VEÍCULO CELLER FROTA 182, CFE MEMORANDO SICOE Nº 007/2023.ORDEM DE COMPRA 543/2023.	40,00
13/02/2023	VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LAVAGEM DO VEÍCULO CELLER FROTA 182, CFE MEMORANDO SICOE Nº 007/2023.ORDEM DE COMPRA 543/2023.LIQUIDADO CFE NF Nº 325 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE IND E COMÉRCIO LUIZ BARBOSA.		40,00
17/02/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2392/2023 VANIA RAQUEL BLASI 02350972097 - 28931			40,00
TOTAL		40,00	40,00	40,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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