Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2393
Data de lançamento:
09/02/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO
Unidade:
APOIO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CABOS,PARAFUSOS,INTERRUPTOR SIMPLES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CFE MEMORANDO SICOE Nº 009/2023.ORDEM DE COMPRA 544/2023.
193,30
193,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/02/2023
CABOS,PARAFUSOS,INTERRUPTOR SIMPLES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CFE MEMORANDO SICOE Nº 009/2023.ORDEM DE COMPRA 544/2023.
193,30
24/04/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CFE MEMORANDO SICOE Nº 009/2023.ORDEM DE COMPRA 544/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 858.952 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE IND E COMÉRCIO DILETA DE V P DAS CHAGAS.
193,30
27/04/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002393/2023
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA - 27825
193,30
TOTAL
193,30
193,30
193,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
