Nome do Credor: VAGNER GODOY DOS SANTOS 03948364052
Dados do Empenho
Número do empenho:
2395
Data de lançamento:
09/02/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função:
Agricultura
Subfunção:
Abastecimento
Projeto / Atividade:
Manutenção e Ampliação de Redes de Água Potável
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE MAO DE OBRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO PARA FAZER ENTRADA DE LUZ NA CAIXA DE ÁGUA DA REDE DE ÁGUA COMUNITÁRIA DA LOCALIDADE DE LINHA 5, CFE MEMORANDO SAPMA Nº 082/2023.ORDEM DE SERVIÇO 547/2023.
1.800,00
1.800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/02/2023
SERVIÇO DE MAO DE OBRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO PARA FAZER ENTRADA DE LUZ NA CAIXA DE ÁGUA DA REDE DE ÁGUA COMUNITÁRIA DA LOCALIDADE DE LINHA 5, CFE MEMORANDO SAPMA Nº 082/2023.ORDEM DE SERVIÇO 547/2023.
1.800,00
14/02/2023
SERVIÇO DE MAO DE OBRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO PARA FAZER ENTRADA DE LUZ NA CAIXA DE ÁGUA DA REDE DE ÁGUA COMUNITÁRIA DA LOCALIDADE DE LINHA 5, CFE MEMORANDO SAPMA Nº 082/2023.ORDEM DE SERVIÇO 547/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 15 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA.
1.800,00
22/02/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2395/2023
VAGNER GODOY DOS SANTOS 03948364052 - 29727
1.800,00
TOTAL
1.800,00
1.800,00
1.800,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
