SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
39 UN ADESIVO LAMINADO C/RECORTE ESPECIAL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 39 ADESIVOS LAMINADOS COM A INDICAÇÃO NUMÉRICA DOS TRECHOS DAS ROTAS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO 1º SEMESTRE DE 2023, CFE MEMORANDO SECTD 153/2023.ORDEM DE SERVIÇO 552/2023.
312,00
312,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/02/2023
39 UN ADESIVO LAMINADO C/RECORTE ESPECIAL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 39 ADESIVOS LAMINADOS COM A INDICAÇÃO NUMÉRICA DOS TRECHOS DAS ROTAS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO 1º SEMESTRE DE 2023, CFE MEMORANDO SECTD 153/2023.ORDEM DE SERVIÇO 552/2023.
312,00
10/02/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 39 ADESIVOS LAMINADOS COM A INDICAÇÃO NUMÉRICA DOS TRECHOS DAS ROTAS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO 1º SEMESTRE DE 2023, CFE MEMORANDO SECTD 153/2023.ORDEM DE SERVIÇO 552/2023.LIQUIDADO CFE NF Nº 149 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
312,00
16/02/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002399/2023
TAYLOR BILIARDI 03629432069 - 28009
312,00
TOTAL
312,00
312,00
312,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
