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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MARCOS LUIS PETRI

Dados do Empenho
Número do empenho: 240 Data de lançamento: 02/01/2023
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: Apoio Cultural a Eventos e Entidades Diversas
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 VALOR REF 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGÊNCIA DA BANDA MUNICIPAL DE IBIRUBÁ COM CARGA HORÁRIA DE 15 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI002-2019 E CONTRATO 007-2019. VALOR MENSAL: R$ 1.362,60. VIGÊNCIA ATÉ 31/01/2023. 1.362,60 1.362,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2023 VALOR REF 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGÊNCIA DA BANDA MUNICIPAL DE IBIRUBÁ COM CARGA HORÁRIA DE 15 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI002-2019 E CONTRATO 007-2019. VALOR MENSAL: R$ 1.362,60. VIGÊNCIA ATÉ 31/01/2023. 1.362,60
31/01/2023 VALOR REF 2ºADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2019 PARA SERVIÇO DE REGÊNCIA DA BANDA MUNICIPAL DE IBIRUBÁ COM CARGA HORÁRIA DE 15 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI002-2019 E CONTRATO 007-2019. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/92 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES REF.JANEIRO/2023. 1.362,60
03/02/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000240/2023 MARCOS LUIS PETRI - 15764 1.362,60
TOTAL 1.362,60 1.362,60 1.362,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.