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Última atualização realizada em 15/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2405	Data de lançamento:	09/02/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NO CAPS CFE.MEMORANDO INTERNO 271/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 562/2023.	247,35	247,35

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/02/2023	MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NO CAPS CFE.MEMORANDO INTERNO 271/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 562/2023.	247,35
14/02/2023	MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NO CAPS CFE.MEMORANDO INTERNO 271/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 562/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2372 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		247,35
22/02/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2405/2023 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124			247,35
TOTAL		247,35	247,35	247,35
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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