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Última atualização realizada em 15/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: FERRAZZA ARTIGOS ESCOLARES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2406	Data de lançamento:	09/02/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PRA USO NAS OFICINAS DE ARTE TERAPIA NO CAPS CFE.MEMORANDO INTERNO 269/2023 ORDME DE COMPRA Nº 563/2023.	269,75	269,75

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/02/2023	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PRA USO NAS OFICINAS DE ARTE TERAPIA NO CAPS CFE.MEMORANDO INTERNO 269/2023 ORDME DE COMPRA Nº 563/2023.	269,75
24/02/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PRA USO NAS OFICINAS DE ARTE TERAPIA NO CAPS CFE.MEMORANDO INTERNO 269/2023 ORDME DE COMPRA Nº 563/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 632 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		269,75
02/03/2023	Pagamento de Empenho 2406/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			269,75
TOTAL		269,75	269,75	269,75
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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