| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FERRAZZA ARTIGOS ESCOLARES LTDA |
| Número do empenho: | 2406 | Data de lançamento: | 09/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PRA USO NAS OFICINAS DE ARTE TERAPIA NO CAPS CFE.MEMORANDO INTERNO 269/2023 ORDME DE COMPRA Nº 563/2023. | 269,75 | 269,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2023 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PRA USO NAS OFICINAS DE ARTE TERAPIA NO CAPS CFE.MEMORANDO INTERNO 269/2023 ORDME DE COMPRA Nº 563/2023. | 269,75 | ||
| 24/02/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PRA USO NAS OFICINAS DE ARTE TERAPIA NO CAPS CFE.MEMORANDO INTERNO 269/2023 ORDME DE COMPRA Nº 563/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 632 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 269,75 | ||
| 02/03/2023 | Pagamento de Empenho 2406/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 269,75 | ||
| TOTAL | 269,75 | 269,75 | 269,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
