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Última atualização realizada em 15/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: HENRIQUE CAMERA 02635351007

Dados do Empenho

Número do empenho:	2408	Data de lançamento:	09/02/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE MO DE OBRA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE ARES CONDICIONADOS NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 272/2023.ORDEM DE SERVIÇO 557/2023.	2.010,00	2.010,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/02/2023	SERVIÇO DE MO DE OBRA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE ARES CONDICIONADOS NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 272/2023.ORDEM DE SERVIÇO 557/2023.	2.010,00
13/02/2023	SERVIÇO DE MO DE OBRA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE ARES CONDICIONADOS NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 272/2023.ORDEM DE SERVIÇO 557/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 055 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		2.010,00
16/02/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2408/2023 HENRIQUE CAMERA 02635351007 - 23866			2.010,00
TOTAL		2.010,00	2.010,00	2.010,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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