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Última atualização realizada em 15/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: ARLINDO DOS SANTOS GEOMETRIA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2409	Data de lançamento:	09/02/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE MAO DE OBRA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO, GEOMETRIA E CONSERTO DE PNEUS DO VEÍCULO RANGER FROTA 187 E VEÍCULO FOR KA FROTA 209, CFE MEMORANDO SS/AB 274/2023.ORDEM DE SERVIÇO 558/2023.	710,00	710,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/02/2023	SERVIÇO DE MAO DE OBRA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO, GEOMETRIA E CONSERTO DE PNEUS DO VEÍCULO RANGER FROTA 187 E VEÍCULO FOR KA FROTA 209, CFE MEMORANDO SS/AB 274/2023.ORDEM DE SERVIÇO 558/2023.	710,00
23/02/2023	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO, GEOMETRIA E CONSERTO DE PNEUS DO VEÍCULO RANGER FROTA 187 E VEÍCULO FOR KA FROTA 209, CFE MEMORANDO SS/AB 274/2023.ORDEM DE SERVIÇO 558/2023. LIQUIDADO CFME NF 1035/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.		710,00
27/02/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2409/2023 ARLINDO DOS SANTOS GEOMETRIA ME - 20416			710,00
TOTAL		710,00	710,00	710,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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