Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2410
Data de lançamento:
09/02/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAL DE LIMPEZA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAVA ROUPAS LIQUIDO E MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA UNIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 268/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 564/2023.
182,16
182,16
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/02/2023
MATERIAL DE LIMPEZA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAVA ROUPAS LIQUIDO E MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA UNIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 268/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 564/2023.
182,16
23/02/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAVA ROUPAS LIQUIDO E MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA UNIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 268/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 564/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 154.184 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
182,16
27/02/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2410/2023
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - 4857
182,16
TOTAL
182,16
182,16
182,16
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
