Nome do Credor: JORGE UBIRAJARA NASCIMENTO DE ESCOBAR 69491887068
Dados do Empenho
Número do empenho:
2411
Data de lançamento:
09/02/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE MAO DE OBRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REVESTIMENTO E MONTAGEM DE BALCÃO EM MDF DA SALA DO CONSULTÓRIO FONOAUDIÓLOGO NO POSTÃO, CFE MEMORANDO SS/AB 250/2023.ORDEM DE SERVIÇO 560/2023.
770,00
770,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/02/2023
SERVIÇO DE MAO DE OBRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REVESTIMENTO E MONTAGEM DE BALCÃO EM MDF DA SALA DO CONSULTÓRIO FONOAUDIÓLOGO NO POSTÃO, CFE MEMORANDO SS/AB 250/2023.ORDEM DE SERVIÇO 560/2023.
770,00
13/02/2023
SERVIÇO DE MAO DE OBRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REVESTIMENTO E MONTAGEM DE BALCÃO EM MDF DA SALA DO CONSULTÓRIO FONOAUDIÓLOGO NO POSTÃO, CFE MEMORANDO SS/AB 250/2023.ORDEM DE SERVIÇO 560/2023.
LIQUIDADO CFE. NF Nº 021 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
770,00
15/02/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2411/2023
JORGE UBIRAJARA NASCIMENTO DE ESCOBAR 69491887068 - 28086
770,00
TOTAL
770,00
770,00
770,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
