| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RIBEIRO E HECK LTDA ME |
| Número do empenho: | 2413 | Data de lançamento: | 09/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE MAO DE OBRA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÕES EM SALAS DO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 251/2023.ORDEM DE SERVIÇO 559/2023. | 690,00 | 690,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2023 | SERVIÇO DE MAO DE OBRA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÕES EM SALAS DO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 251/2023.ORDEM DE SERVIÇO 559/2023. | 690,00 | ||
| 14/02/2023 | VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÕES EM SALAS DO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 251/2023.ORDEM DE SERVIÇO 559/2023.LIQUIDADO CFE NF Nº 96 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL. | 690,00 | ||
| 22/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2413/2023 RIBEIRO E HECK LTDA ME - 19796 | 690,00 | ||
| TOTAL | 690,00 | 690,00 | 690,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
