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Última atualização realizada em 15/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: RECOPEL PAPELARIA LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2414	Data de lançamento:	09/02/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.99.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
20.00	PILHA AA ALCALINA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS ALCALINAS AA DESTINADA PARA USO NOS APARELHOS DE MEDIR PRESSÃO CFE. MEMORANDO INTERNO 266/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 566/2023.	13,80	276,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/02/2023	PILHA AA ALCALINA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS ALCALINAS AA DESTINADA PARA USO NOS APARELHOS DE MEDIR PRESSÃO CFE. MEMORANDO INTERNO 266/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 566/2023.	276,00
14/03/2023	PILHA AA ALCALINA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS ALCALINAS AA DESTINADA PARA USO NOS APARELHOS DE MEDIR PRESSÃO CFE. MEMORANDO INTERNO 266/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 566/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1653 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		276,00
16/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2414/2023 RECOPEL PAPELARIA LTDA ME - 3561			276,00
TOTAL		276,00	276,00	276,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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