3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
ESCOLA HERMANY
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REBITES,BROCA,BUCHA E PARAFUSO,CINTA P/CARPETE
VALOR REFERNETE AQUISIÇÃO DE CINTA PARA CARPETE E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA ESF HERMANY CFE. MEMORANDO INTERNO 253/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 567/2023.
525,40
525,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/02/2023
REBITES,BROCA,BUCHA E PARAFUSO,CINTA P/CARPETE
VALOR REFERNETE AQUISIÇÃO DE CINTA PARA CARPETE E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA ESF HERMANY CFE. MEMORANDO INTERNO 253/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 567/2023.
525,40
14/02/2023
REBITES,BROCA,BUCHA E PARAFUSO,CINTA P/CARPETE
VALOR REFERNETE AQUISIÇÃO DE CINTA PARA CARPETE E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA ESF HERMANY CFE. MEMORANDO INTERNO 253/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 567/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 94419 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
525,40
22/02/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2416/2023
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
525,40
TOTAL
525,40
525,40
525,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
