Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2418
Data de lançamento:
09/02/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:
3390.30.17.02.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - MOUSES, TECLADOS E ESTABILIZADORES
Natureza da despesa:
CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AUTOTRANSFORMADOR,TECLADO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AUTO TRANFORMADOR BIVOLT E TECLADO DESTINADO PARA USO DA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 273/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 568/2023.
386,00
386,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/02/2023
AUTOTRANSFORMADOR,TECLADO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AUTO TRANFORMADOR BIVOLT E TECLADO DESTINADO PARA USO DA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 273/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 568/2023.
386,00
06/03/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AUTO TRANFORMADOR BIVOLT E TECLADO DESTINADO PARA USO DA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 273/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 568/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 002/12497 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL.
386,00
08/03/2023
Pagamento de Empenho 2418/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
386,00
TOTAL
386,00
386,00
386,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
