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Exercício: 2023
Nome do Credor: COOPERATIVA DE PEQUENOS AGROPECUARISTAS DE IBIRUBA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2425	Data de lançamento:	09/02/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Alimentação Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	CHAMADA PÚBLICA AGRICULTURA FAMILIAR
Fonte de Recurso:	550 - Transferência do Salário-Educação

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE CHAMADA PÚBLICA Nº 001-2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 002-2023 COM VIGÊNCIA ATÉ 24-01-2024.	0,00	94.824,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/02/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE CHAMADA PÚBLICA Nº 001-2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 002-2023 COM VIGÊNCIA ATÉ 24-01-2024.	94.824,90
14/03/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE CHAMADA PÚBLICA Nº 001-2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 002-2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/10971 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO.		5.189,52
17/03/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2425/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.189,52
26/07/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE CHAMADA PÚBLICA Nº 001-2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 002-2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1/11390 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA MARKUS NICOLETTI.		2.835,55
28/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2425/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.835,55
22/08/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE CHAMADA PÚBLICA Nº 001-2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 002-2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/11466 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA MARKUS NICOLETTI.		3.335,61
22/08/2023	ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR.	-20.000,00
24/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2425/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.335,61
31/08/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE CHAMADA PÚBLICA Nº 001-2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 002-2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/11515 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA MARKUS NICOLETTI.		5.112,43
31/08/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE CHAMADA PÚBLICA Nº 001-2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 002-2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/11554 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA MARKUS NICOLETTI.		2.658,74
12/09/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2425/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.658,74
12/09/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2425/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.112,43
26/09/2023	ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR.	-27.000,00
14/12/2023	VALOR REF AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE CHAMADA PÚBLICA Nº 001-2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 002-2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/11963 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA MARKUS NICOLETTI.		1.655,66
14/12/2023	ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR.	-27.037,39
21/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2425/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.655,66
TOTAL		20.787,51	20.787,51	20.787,51
SALDO A PAGAR				0,00