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Exercício: 2023
Nome do Credor: COOPERATIVA DE PEQUENOS AGROPECUARISTAS DE IBIRUBA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2429	Data de lançamento:	09/02/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Alimentação Escolar - Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	CHAMADA PÚBLICA AGRICULTURA FAMILIAR
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS, CFE CHAMADA PÚBLICA Nº 001-2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 002-2023 COM VIGÊNCIA ATÉ 24-01-2024.	0,00	29.045,96

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/02/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS, CFE CHAMADA PÚBLICA Nº 001-2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 002-2023 COM VIGÊNCIA ATÉ 24-01-2024.	29.045,96
14/03/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS, CFE CHAMADA PÚBLICA Nº 001-2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 002-2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/10954 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO.		3.688,62
17/03/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2429/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.688,62
26/07/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE CHAMADA PÚBLICA Nº 001-2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 002-2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/11389 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA MARKUS NICOLETTI.		3.450,08
26/07/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE CHAMADA PÚBLICA Nº 001-2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 002-2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/11418 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA MARKUS NICOLETTI.		4.952,32
28/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2429/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.952,32
28/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2429/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.450,08
22/08/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE CHAMADA PÚBLICA Nº 001-2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 002-2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/11465 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA MARKUS NICOLETTI.		3.700,16
25/08/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE CHAMADA PÚBLICA Nº 001-2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 002-2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/11465 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA MARKUS NICOLETTI.			3.700,16
31/08/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE CHAMADA PÚBLICA Nº 001-2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 002-2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/11514 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA MARKUS NICOLETTI.		2.915,66
31/08/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE CHAMADA PÚBLICA Nº 001-2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 002-2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/11549 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA MARKUS NICOLETTI.		4.057,12
12/09/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2429/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.057,12
12/09/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2429/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.915,66
26/09/2023	ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR.	-6.282,00
TOTAL		22.763,96	22.763,96	22.763,96
SALDO A PAGAR				0,00