Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2430
Data de lançamento:
10/02/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
POSTO DE SAÚDE ESF HERMANY
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
FILTRO DE LINHA 3 TOMADAS, FITA DUPLA FACE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA DESTINADO PARA ESF HERMANY CFE. MEMORANDO INTERNO 281/2023 ORDDEM DE COMPRA Nº 569/2023.
46,50
46,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/02/2023
FILTRO DE LINHA 3 TOMADAS, FITA DUPLA FACE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA DESTINADO PARA ESF HERMANY CFE. MEMORANDO INTERNO 281/2023 ORDDEM DE COMPRA Nº 569/2023.
46,50
06/03/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA DESTINADO PARA ESF HERMANY CFE. MEMORANDO INTERNO 281/2023 ORDDEM DE COMPRA Nº 569/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 002/12496 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL.
46,50
08/03/2023
Pagamento de Empenho 2430/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
46,50
TOTAL
46,50
46,50
46,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
