| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA ME |
| Número do empenho: | 2431 | Data de lançamento: | 10/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIO 20X14 500 FOLHAS | 26,80 | 2.680,00 |
| 100.00 | NOTIFICAÇAO DE RECEITA B 50 FOLHAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 BL. DE FICHAS DE ATENDIMENTO E 100BL. NOTIFICAÇÃO DE RECEITA 50FLS DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 167/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 570/2023. | 11,50 | 1.150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2023 | FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIO 20X14 500 FOLHAS NOTIFICAÇAO DE RECEITA B 50 FOLHAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 BL. DE FICHAS DE ATENDIMENTO E 100BL. NOTIFICAÇÃO DE RECEITA 50FLS DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 167/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 570/2023. | 3.830,00 | ||
| 14/03/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 BL. DE FICHAS DE ATENDIMENTO E 100BL. NOTIFICAÇÃO DE RECEITA 50FLS DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 167/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 570/2023.LIQUIDADO CFE NF Nº 117 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 3.830,00 | ||
| 16/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002431/2023 GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA ME - 16551 | 3.830,00 | ||
| TOTAL | 3.830,00 | 3.830,00 | 3.830,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
