| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MOVEIS E ESQUADRIAS BUDKE LTDA |
| Número do empenho: | 2433 | Data de lançamento: | 10/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MDF BANCO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 MDF BRANCO DESTINADO PARA SALA DA FONOAUDIOLOGA CFE.MEMORANDO INTERNO 249/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 572/2023. | 675,00 | 675,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2023 | MDF BANCO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 MDF BRANCO DESTINADO PARA SALA DA FONOAUDIOLOGA CFE.MEMORANDO INTERNO 249/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 572/2023. | 675,00 | ||
| 24/02/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 MDF BRANCO DESTINADO PARA SALA DA FONOAUDIOLOGA CFE.MEMORANDO INTERNO 249/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 572/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1663 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 675,00 | ||
| 03/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2433/2023 MOVEIS E ESQUADRIAS BUDKE LTDA - 3348 | 675,00 | ||
| TOTAL | 675,00 | 675,00 | 675,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
