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Última atualização realizada em 15/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: MOVEIS E ESQUADRIAS BUDKE LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2433	Data de lançamento:	10/02/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MDF BANCO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 MDF BRANCO DESTINADO PARA SALA DA FONOAUDIOLOGA CFE.MEMORANDO INTERNO 249/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 572/2023.	675,00	675,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/02/2023	MDF BANCO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 MDF BRANCO DESTINADO PARA SALA DA FONOAUDIOLOGA CFE.MEMORANDO INTERNO 249/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 572/2023.	675,00
24/02/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 MDF BRANCO DESTINADO PARA SALA DA FONOAUDIOLOGA CFE.MEMORANDO INTERNO 249/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 572/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1663 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		675,00
03/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2433/2023 MOVEIS E ESQUADRIAS BUDKE LTDA - 3348			675,00
TOTAL		675,00	675,00	675,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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