Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2435
Data de lançamento:
10/02/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS/MATERIAL DE CONSUMO/LANCHES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA CONSUMO NO CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 262/2023.ORDEM DE COMPRA 574/2023.
3.171,16
3.171,16
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/02/2023
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS/MATERIAL DE CONSUMO/LANCHES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA CONSUMO NO CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 262/2023.ORDEM DE COMPRA 574/2023.
3.171,16
22/02/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA CONSUMO NO CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 262/2023.ORDEM DE COMPRA 574/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/154056 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL.
3.171,16
24/02/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2435/2023
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - 4857
3.171,16
TOTAL
3.171,16
3.171,16
3.171,16
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
