Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/02/2023 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - LOTE 1 -DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO EJA - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 14/2023 COM VIGÊNCIA ATÉ 07/02/2024. |
2.000,00 |
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| 20/03/2023 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - LOTE 1 -DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO EJA - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 14/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1/848 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO. |
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200,00 |
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| 22/03/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2437/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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200,00 |
| 19/04/2023 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - LOTE 1 -DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO EJA - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 14/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1/982 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. |
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150,00 |
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| 24/04/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2437/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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150,00 |
| 23/05/2023 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - LOTE 1 -DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO EJA - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 14/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/1125 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. |
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195,47 |
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| 25/05/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2437/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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195,47 |
| 07/06/2023 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - LOTE 1 -DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO EJA - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 14/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/1281 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA MARKUS NICOLETTI. |
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140,00 |
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| 13/06/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2437/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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140,00 |
| 17/07/2023 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - LOTE 1 -DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO EJA - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 14/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/1371 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA MARKUS NICOLETTI. |
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112,02 |
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| 19/07/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2437/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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112,02 |
| 16/08/2023 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - LOTE 1 -DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO EJA - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 14/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/1478 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA MARKUS NICOLETTI. |
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150,00 |
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| 21/08/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2437/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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150,00 |
| 18/09/2023 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - LOTE 1 -DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO EJA - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 14/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/1614 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA MARKUS NICOLETTI. |
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150,00 |
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| 22/09/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2437/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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150,00 |
| 17/11/2023 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - LOTE 1 -DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO EJA - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 14/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1/1894 ATESTADA PEELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA MARKUS NICOLETTI. |
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200,00 |
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| 23/11/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2437/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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200,00 |
| 24/11/2023 |
ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR. |
-702,51 |
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| TOTAL |
1.297,49 |
1.297,49 |
1.297,49 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
