3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CORDA,FITA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REFORMAS NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 254/2023.ORDEM DE COMPRA 575/2023.
40,56
40,56
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/02/2023
CORDA,FITA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REFORMAS NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 254/2023.ORDEM DE COMPRA 575/2023.
40,56
14/02/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REFORMAS NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 254/2023.ORDEM DE COMPRA 575/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 94420 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL.
40,56
22/02/2023
Pagamento de Empenho 2439/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
40,56
TOTAL
40,56
40,56
40,56
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
