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Última atualização realizada em 15/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2440	Data de lançamento:	10/02/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OCULOS DE PROTEÇAO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE PROTEÇÃO DESTINADOS PARA USO NA SEC. DA SAUDE CFE. MEMORANDO INTERNO 254/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 576/2023.	29,00	29,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/02/2023	OCULOS DE PROTEÇAO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE PROTEÇÃO DESTINADOS PARA USO NA SEC. DA SAUDE CFE. MEMORANDO INTERNO 254/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 576/2023.	29,00
14/02/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE PROTEÇÃO DESTINADOS PARA USO NA SEC. DA SAUDE CFE. MEMORANDO INTERNO 254/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 576/2023. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 94420 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL.		29,00
22/02/2023	Pagamento de Empenho 2440/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			29,00
TOTAL		29,00	29,00	29,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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