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Exercício: 2023
Nome do Credor: SARA BECKER WILKE LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2445	Data de lançamento:	10/02/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Serviços de Proteção Básica a Crianças e Adolescentes
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	MERENDA ESCOLAR
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	1 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - LOTE 1 -DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO CENTRO SOCIAL FLORESTA - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 14/2023 COM VIGÊNCIA ATÉ 07/02/2024.	0,00	12.872,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/02/2023	VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - LOTE 1 -DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO CENTRO SOCIAL FLORESTA - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 14/2023 COM VIGÊNCIA ATÉ 07/02/2024.	12.872,00
20/03/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - LOTE 1 -DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO CENTRO SOCIAL FLORESTA - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 14/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/830 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO.		1.609,22
22/03/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2445/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.609,22
19/04/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - LOTE 1 -DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO CENTRO SOCIAL FLORESTA - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 14/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/996 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA.		1.608,66
24/04/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2445/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.608,66
23/05/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - LOTE 1 -DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO CENTRO SOCIAL FLORESTA - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 14/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/1124 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA.		1.609,19
25/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2445/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.609,19
07/06/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - LOTE 1 -DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO CENTRO SOCIAL FLORESTA - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 14/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/1269 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA MARKUS NICOLETTI.		1.494,48
14/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2445/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.494,48
27/06/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - LOTE 1 -DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO CENTRO SOCIAL FLORESTA - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 14/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/1315 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA MARKUS NICOLETTI.		35,04
30/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2445/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			35,04
17/07/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - LOTE 1 -DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO CENTRO SOCIAL FLORESTA - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 14/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/1385 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA MARKUS NICOLETTI.		1.541,96
19/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2445/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.541,96
16/08/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - LOTE 1 -DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO CENTRO SOCIAL FLORESTA - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 14/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/1479 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA MARKUS NICOLETTI.		1.453,40
21/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2445/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.453,40
15/09/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - LOTE 1 -DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO CENTRO SOCIAL FLORESTA - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 14/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/1615 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA MARKUS NICOLETTI.		1.608,80
22/09/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2445/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.608,80
10/10/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - LOTE 1 -DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO CENTRO SOCIAL FLORESTA - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 14/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/1758 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA MARKUS NICOLETTI.		1.608,80
17/10/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2445/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.608,80
17/11/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - LOTE 1 -DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO CENTRO SOCIAL FLORESTA - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 14/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1/1895 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA MARKUS NICOLETTI.		302,45
05/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2445/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			302,45
TOTAL		12.872,00	12.872,00	12.872,00
SALDO A PAGAR				0,00