| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ARLETE IGNEZ GATTO VALANDRO |
| Número do empenho: | 2448 | Data de lançamento: | 10/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE ASSESSORIA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA REALIZADAO PARA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 279/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 580/2023. | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2023 | SERVIÇO DE ASSESSORIA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA REALIZADAO PARA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 279/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 580/2023. | 3.000,00 | ||
| 14/02/2023 | SERVIÇO DE ASSESSORIA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA REALIZADAO PARA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 279/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 580/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 123 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 3.000,00 | ||
| 03/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2448/2023 ARLETE IGNEZ GATTO VALANDRO - 32704 | 3.000,00 | ||
| TOTAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
