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Exercício: 2023
Nome do Credor: SARA BECKER WILKE LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2451	Data de lançamento:	10/02/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Alimentação Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	MERENDA ESCOLAR
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	1 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 4 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 14/2023 COM VIGÊNCIA ATÉ 07/02/2024.	0,00	19.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/02/2023	VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 4 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 14/2023 COM VIGÊNCIA ATÉ 07/02/2024.	19.000,00
13/03/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 4 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 14/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/801 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO.		150,36
13/03/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 4 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 14/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/731 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO.		2.620,46
15/03/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2451/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.620,46
15/03/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2451/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			150,36
20/03/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 4 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 14/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/846 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO.		3.000,00
22/03/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2451/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.000,00
31/03/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 4 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 14/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/909 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO.		150,36
06/04/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2451/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			150,36
27/04/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 4 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 14/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/1009 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA.		216,00
03/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2451/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			216,00
04/05/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 4 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 14/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/1043 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA.		3.381,89
08/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2451/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.381,89
16/05/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 4 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 14/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/1117 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA.		3.386,60
18/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2451/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.386,60
08/11/2023	ANULADO PARA AJUSTE DE RECURSO VINCULADO.	-6.094,33
TOTAL		12.905,67	12.905,67	12.905,67
SALDO A PAGAR				0,00