SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE MAO DE OBRA
VALOR REFERENTE REPAROS E MANUTENÇÕES REALIZADAS NA CRECHE ODILA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 120/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 581/2023.
1.550,00
1.550,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/02/2023
SERVIÇO DE MAO DE OBRA
VALOR REFERENTE REPAROS E MANUTENÇÕES REALIZADAS NA CRECHE ODILA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 120/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 581/2023.
1.550,00
16/02/2023
SERVIÇO DE MAO DE OBRA
VALOR REFERENTE REPAROS E MANUTENÇÕES REALIZADAS NA CRECHE ODILA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 120/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 581/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº18 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
1.550,00
22/02/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002454/2023
CRISTIANE KRAMES 00920944060 - 28531
1.550,00
TOTAL
1.550,00
1.550,00
1.550,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
