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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: SARA BECKER WILKE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2456 Data de lançamento: 10/02/2023
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Serviços de Proteção Básica a Crianças e Adolescentes
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: MERENDA ESCOLAR
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 4 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO CENTRO SOCIAL FLORESTA - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 14/2023 COM VIGÊNCIA ATÉ 07/02/2024. 13.268,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/02/2023 VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 4 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO CENTRO SOCIAL FLORESTA - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 14/2023 COM VIGÊNCIA ATÉ 07/02/2024. 13.268,00
27/02/2023 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 4 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO CENTRO SOCIAL FLORESTA - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 14/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/700 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO. 428,16
08/03/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2456/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 428,16
13/03/2023 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 4 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO CENTRO SOCIAL FLORESTA - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 14/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/732 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO. 428,16
14/03/2023 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 4 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO CENTRO SOCIAL FLORESTA - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 14/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/804 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO. 471,86
15/03/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2456/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 471,86
15/03/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2456/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 428,16
20/03/2023 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 4 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO CENTRO SOCIAL FLORESTA - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 14/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/837 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO. 374,53
22/03/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2456/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 374,53
24/03/2023 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 4 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO CENTRO SOCIAL FLORESTA - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 14/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1/874 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO. 428,13
30/03/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 4 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO CENTRO SOCIAL FLORESTA - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 14/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1/874 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO. 428,13
31/03/2023 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 4 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO CENTRO SOCIAL FLORESTA - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 14/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/898 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO. 428,13
06/04/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2456/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 428,13
11/04/2023 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 4 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO CENTRO SOCIAL FLORESTA - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 14/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/951 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. 498,50
14/04/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2456/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 498,50
19/04/2023 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 4 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO CENTRO SOCIAL FLORESTA - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 14/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1/973 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. 410,05
24/04/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2456/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 410,05
26/04/2023 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 4 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO CENTRO SOCIAL FLORESTA - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 14/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1/1019 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. 537,54
03/05/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2456/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 537,54
04/05/2023 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 4 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO CENTRO SOCIAL FLORESTA - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 14/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1/1041 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. 537,51
08/05/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2456/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 537,51
11/05/2023 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 4 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO CENTRO SOCIAL FLORESTA - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 14/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/1075 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. 498,50
16/05/2023 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 4 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO CENTRO SOCIAL FLORESTA - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 14/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/1116 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. 410,05
17/05/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2456/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 498,50
18/05/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2456/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 410,05
24/05/2023 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 4 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO CENTRO SOCIAL FLORESTA - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 14/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1/1158 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. 483,54
26/05/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2456/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 483,54
31/05/2023 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 4 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO CENTRO SOCIAL FLORESTA - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 14/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/1189 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA MARKUS NICOLETTI. 537,51
07/06/2023 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 4 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO CENTRO SOCIAL FLORESTA - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 14/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1/1244 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA MARKUS NICOLETTI. 498,50
07/06/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2456/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 537,51
14/06/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2456/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 498,50
15/06/2023 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 4 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO CENTRO SOCIAL FLORESTA - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 14/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/1273 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA MARKUS NICOLETTI. 410,05
19/06/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2456/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 410,05
27/06/2023 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 4 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO CENTRO SOCIAL FLORESTA - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 14/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/1294 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA MARKUS NICOLETTI. 429,54
27/06/2023 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 4 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO CENTRO SOCIAL FLORESTA - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 14/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/1306; 1/1325 ATESTADAS PELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA MARKUS NICOLETTI. 554,54
30/06/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2456/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 554,54
30/06/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2456/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 429,54
10/07/2023 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 4 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO CENTRO SOCIAL FLORESTA - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 14/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/1355 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA MARKUS NICOLETTI. 498,50
12/07/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 4 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO CENTRO SOCIAL FLORESTA - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 14/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/1355 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA MARKUS NICOLETTI. 498,50
17/07/2023 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 4 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO CENTRO SOCIAL FLORESTA - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 14/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/1376 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA MARKUS NICOLETTI. 302,05
19/07/2023 VALOR REF AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 4 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO CENTRO SOCIAL FLORESTA - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 14/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/1421 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA MARKUS NICOLETTI. 489,42
19/07/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2456/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 302,05
21/07/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REF AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 4 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO CENTRO SOCIAL FLORESTA - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 14/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/1421 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA MARKUS NICOLETTI. 489,42
26/07/2023 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 4 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO CENTRO SOCIAL FLORESTA - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 14/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/1444 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA MARKUS NICOLETTI. 435,42
31/07/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2456/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 435,42
01/08/2023 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 4 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO CENTRO SOCIAL FLORESTA - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 14/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1/1453 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA MARKUS NICOLETTI. 498,50
08/08/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2456/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 498,50
16/08/2023 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 4 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO CENTRO SOCIAL FLORESTA - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 14/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1/1473 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA MARKUS NICOLETTI. 302,05
21/08/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2456/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 302,05
22/08/2023 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 4 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO CENTRO SOCIAL FLORESTA - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 14/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/1497 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA MARKUS NICOLETTI. 429,54
25/08/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2456/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 429,54
29/08/2023 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 4 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO CENTRO SOCIAL FLORESTA - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 14/2023. LIQUDADO CFE. DANFE Nº 1/1535 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA MARKUS NICOLETTI. 435,42
31/08/2023 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 4 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO CENTRO SOCIAL FLORESTA - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 14/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/1605; 1/1570 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA MRKUS NICOLETTI. 498,65
31/08/2023 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 4 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO CENTRO SOCIAL FLORESTA - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 14/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/1602 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA MARKUS NICOLETTI. 302,05
31/08/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 4 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO CENTRO SOCIAL FLORESTA - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 14/2023. LIQUDADO CFE. DANFE Nº 1/1535 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA MARKUS NICOLETTI. 435,42
12/09/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2456/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 302,05
12/09/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2456/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 498,65
19/09/2023 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 4 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO CENTRO SOCIAL FLORESTA - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 14/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/1644 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA MARKUS NICOLETTI. 489,42
22/09/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2456/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 489,42
26/09/2023 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 4 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO CENTRO SOCIAL FLORESTA - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 14/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1/1665 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA MARKUS NICOLETTI. 222,18
04/10/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2456/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 222,18
TOTAL 13.268,00 13.268,00 13.268,00
SALDO A PAGAR 0,00


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