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Exercício: 2023
Nome do Credor: SARA BECKER WILKE LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2456	Data de lançamento:	10/02/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Serviços de Proteção Básica a Crianças e Adolescentes
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	MERENDA ESCOLAR
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	1 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 4 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO CENTRO SOCIAL FLORESTA - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 14/2023 COM VIGÊNCIA ATÉ 07/02/2024.	0,00	13.268,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/02/2023	VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 4 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO CENTRO SOCIAL FLORESTA - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 14/2023 COM VIGÊNCIA ATÉ 07/02/2024.	13.268,00
27/02/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 4 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO CENTRO SOCIAL FLORESTA - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 14/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/700 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO.		428,16
08/03/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2456/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			428,16
13/03/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 4 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO CENTRO SOCIAL FLORESTA - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 14/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/732 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO.		428,16
14/03/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 4 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO CENTRO SOCIAL FLORESTA - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 14/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/804 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO.		471,86
15/03/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2456/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			471,86
15/03/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2456/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			428,16
20/03/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 4 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO CENTRO SOCIAL FLORESTA - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 14/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/837 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO.		374,53
22/03/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2456/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			374,53
24/03/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 4 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO CENTRO SOCIAL FLORESTA - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 14/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1/874 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO.		428,13
30/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 4 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO CENTRO SOCIAL FLORESTA - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 14/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1/874 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO.			428,13
31/03/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 4 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO CENTRO SOCIAL FLORESTA - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 14/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/898 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO.		428,13
06/04/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2456/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			428,13
11/04/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 4 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO CENTRO SOCIAL FLORESTA - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 14/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/951 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA.		498,50
14/04/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2456/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			498,50
19/04/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 4 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO CENTRO SOCIAL FLORESTA - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 14/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1/973 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA.		410,05
24/04/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2456/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			410,05
26/04/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 4 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO CENTRO SOCIAL FLORESTA - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 14/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1/1019 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA.		537,54
03/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2456/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			537,54
04/05/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 4 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO CENTRO SOCIAL FLORESTA - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 14/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1/1041 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA.		537,51
08/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2456/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			537,51
11/05/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 4 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO CENTRO SOCIAL FLORESTA - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 14/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/1075 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA.		498,50
16/05/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 4 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO CENTRO SOCIAL FLORESTA - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 14/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/1116 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA.		410,05
17/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2456/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			498,50
18/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2456/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			410,05
24/05/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 4 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO CENTRO SOCIAL FLORESTA - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 14/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1/1158 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA.		483,54
26/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2456/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			483,54
31/05/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 4 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO CENTRO SOCIAL FLORESTA - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 14/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/1189 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA MARKUS NICOLETTI.		537,51
07/06/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 4 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO CENTRO SOCIAL FLORESTA - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 14/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1/1244 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA MARKUS NICOLETTI.		498,50
07/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2456/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			537,51
14/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2456/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			498,50
15/06/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 4 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO CENTRO SOCIAL FLORESTA - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 14/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/1273 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA MARKUS NICOLETTI.		410,05
19/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2456/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			410,05
27/06/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 4 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO CENTRO SOCIAL FLORESTA - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 14/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/1294 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA MARKUS NICOLETTI.		429,54
27/06/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 4 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO CENTRO SOCIAL FLORESTA - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 14/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/1306; 1/1325 ATESTADAS PELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA MARKUS NICOLETTI.		554,54
30/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2456/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			554,54
30/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2456/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			429,54
10/07/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 4 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO CENTRO SOCIAL FLORESTA - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 14/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/1355 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA MARKUS NICOLETTI.		498,50
12/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 4 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO CENTRO SOCIAL FLORESTA - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 14/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/1355 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA MARKUS NICOLETTI.			498,50
17/07/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 4 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO CENTRO SOCIAL FLORESTA - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 14/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/1376 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA MARKUS NICOLETTI.		302,05
19/07/2023	VALOR REF AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 4 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO CENTRO SOCIAL FLORESTA - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 14/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/1421 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA MARKUS NICOLETTI.		489,42
19/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2456/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			302,05
21/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REF AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 4 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO CENTRO SOCIAL FLORESTA - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 14/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/1421 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA MARKUS NICOLETTI.			489,42
26/07/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 4 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO CENTRO SOCIAL FLORESTA - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 14/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/1444 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA MARKUS NICOLETTI.		435,42
31/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2456/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			435,42
01/08/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 4 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO CENTRO SOCIAL FLORESTA - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 14/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1/1453 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA MARKUS NICOLETTI.		498,50
08/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2456/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			498,50
16/08/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 4 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO CENTRO SOCIAL FLORESTA - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 14/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1/1473 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA MARKUS NICOLETTI.		302,05
21/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2456/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			302,05
22/08/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 4 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO CENTRO SOCIAL FLORESTA - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 14/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/1497 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA MARKUS NICOLETTI.		429,54
25/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2456/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			429,54
29/08/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 4 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO CENTRO SOCIAL FLORESTA - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 14/2023. LIQUDADO CFE. DANFE Nº 1/1535 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA MARKUS NICOLETTI.		435,42
31/08/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 4 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO CENTRO SOCIAL FLORESTA - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 14/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/1605; 1/1570 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA MRKUS NICOLETTI.		498,65
31/08/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 4 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO CENTRO SOCIAL FLORESTA - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 14/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/1602 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA MARKUS NICOLETTI.		302,05
31/08/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 4 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO CENTRO SOCIAL FLORESTA - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 14/2023. LIQUDADO CFE. DANFE Nº 1/1535 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA MARKUS NICOLETTI.			435,42
12/09/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2456/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			302,05
12/09/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2456/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			498,65
19/09/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 4 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO CENTRO SOCIAL FLORESTA - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 14/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/1644 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA MARKUS NICOLETTI.		489,42
22/09/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2456/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			489,42
26/09/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 4 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO CENTRO SOCIAL FLORESTA - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 14/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1/1665 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA MARKUS NICOLETTI.		222,18
04/10/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2456/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			222,18
TOTAL		13.268,00	13.268,00	13.268,00
SALDO A PAGAR				0,00