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Exercício: 2023
Nome do Credor: F PAVIN DE OLIVEIRA & CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2460	Data de lançamento:	10/02/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Função:	Educação
Subfunção:	Educação de Jovens e Adultos
Projeto / Atividade:	Alimentação Escolar - Educação de Jovens e Adultos
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	MERENDA ESCOLAR
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	1 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTES 2 E 3 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO EJA - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 12/2023 COM VIGÊNCIA ATÉ 07/02/2024.	0,00	3.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/02/2023	VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTES 2 E 3 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO EJA - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 12/2023 COM VIGÊNCIA ATÉ 07/02/2024.	3.000,00
13/03/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTES 2 E 3 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO EJA - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 12/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/045658907 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO.		100,00
17/03/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2460/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			100,00
13/04/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTES 2 E 3 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO EJA - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 12/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/046267362 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA.		648,13
17/04/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2460/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			648,13
17/05/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTES 2 E 3 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO EJA - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 12/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/046942260 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA.		150,00
19/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2460/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			150,00
24/05/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTES 2 E 3 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO EJA - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 12/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 890/047010729 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA.		100,00
26/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2460/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			100,00
31/05/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTES 2 E 3 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO EJA - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 12/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/047135616 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA MARKUS NICOLETTI.		100,00
07/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2460/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			100,00
12/06/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTES 2 E 3 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO EJA - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 12/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/047228942 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA MARKUS NICOLETTI.		100,00
14/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2460/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			100,00
28/06/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTES 2 E 3 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO EJA - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 12/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/047470968 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA MARKUS NICOLETTI.		100,00
04/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2460/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			100,00
17/07/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTES 2 E 3 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO EJA - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 12/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/047832012 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA MARKUS NICOLETTI.		100,00
19/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2460/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			100,00
20/07/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTES 2 E 3 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO EJA - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 12/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/047982368 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA MARKUS NICOLETTI.		100,00
24/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2460/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			100,00
16/08/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTES 2 E 3 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO EJA - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 12/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/048313641 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA MARKUS NICOLETTI.		100,00
21/08/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTES 2 E 3 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO EJA - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 12/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/048313641 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA MARKUS NICOLETTI.			100,00
31/08/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTES 2 E 3 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO EJA - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 12/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 890/048765437 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA MARKUS NICOLETTI.		100,00
12/09/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2460/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			100,00
26/09/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTES 2 E 3 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO EJA - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 12/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 890/048997296 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA MARKUS NICOLETTI.		100,00
04/10/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2460/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			100,00
20/10/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTES 2 E 3 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO EJA - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 12/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/049475765 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA MARKUS NICOLETTI.		100,00
30/10/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2460/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			100,00
16/11/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTES 2 E 3 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO EJA - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 12/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/049714659 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA MARKUS NICOLETTI.		100,00
16/11/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTES 2 E 3 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO EJA - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 12/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/049797985 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA MARKUS NICOLETTI.		267,00
20/11/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTES 2 E 3 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO EJA - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 12/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/049951198 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA MARKUS NICOLETTI.		100,00
21/11/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2460/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			100,00
21/11/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2460/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			267,00
23/11/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2460/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			100,00
28/11/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTES 2 E 3 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO EJA - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 12/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/050169127 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA MARKUS NICOLETTI.		100,00
28/11/2023	ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR.	-534,87
04/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2460/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			100,00
TOTAL		2.465,13	2.465,13	2.465,13
SALDO A PAGAR				0,00