Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/02/2023 |
Café solúvel 200g (vidro Açúcar cristal 5kg
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº014-2023. |
3.866,90 |
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| 13/10/2023 |
Café solúvel 200g (vidro
Açúcar cristal 5kg
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº014-2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1747 ANEXA E ATESTADA PELA ASS. ADM. DEBORA DE OLIVEIRA.
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1.773,90 |
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| 20/10/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Café solúvel 200g (vidro
Açúcar cristal 5kg
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº014-2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1747 ANEXA E ATESTADA PELA ASS. ADM. DEBORA DE OLIVEIRA.
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1.773,90 |
| 29/12/2023 |
ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO NÃO ENTREGA |
-2.093,00 |
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| TOTAL |
1.773,90 |
1.773,90 |
1.773,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
