| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SARA BECKER WILKE LTDA |
| Número do empenho: | 2472 | Data de lançamento: | 10/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Obras e Viação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | Café solúvel 200g (vidro | 14,95 | 299,00 |
| 10.00 | Açúcar cristal 5kg VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº014-2023. | 19,71 | 197,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2023 | Café solúvel 200g (vidro Açúcar cristal 5kg VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº014-2023. | 496,10 | ||
| 12/04/2023 | Café solúvel 200g (vidro Açúcar cristal 5kg VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº014-2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 969 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.ADM. DEBORA OLIVEIRA. | 496,10 | ||
| 14/04/2023 | Pagamento de Empenho 2472/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 496,10 | ||
| TOTAL | 496,10 | 496,10 | 496,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
