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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: SARA BECKER WILKE LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2473	Data de lançamento:	10/02/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	APOIO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
25.00	Café solúvel 200g (vidro	14,95	373,75
10.00	Açúcar cristal 5kg VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR DESTINADOS PARA A SECRETARIA DA FAZENDA, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº014-2023.	19,71	197,10

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/02/2023	Café solúvel 200g (vidro Açúcar cristal 5kg VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR DESTINADOS PARA A SECRETARIA DA FAZENDA, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº014-2023.	570,85
12/04/2023	Café solúvel 200g (vidro Açúcar cristal 5kg VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR DESTINADOS PARA A SECRETARIA DA FAZENDA, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº014-2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 970 ANEXA E ATESTADA PELA ASS. ADM. DEBORA DE OLIVEIRA.		570,85
14/04/2023	Pagamento de Empenho 2473/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			570,85
TOTAL		570,85	570,85	570,85
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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