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Exercício: 2023
Nome do Credor: SARA BECKER WILKE LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2475	Data de lançamento:	10/02/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO
Unidade:	APOIO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	1 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	Café solúvel 200g (vidro	14,95	149,50
10.00	Açúcar cristal 5kg VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR DESTINADOS PARA A SECRETARIA DA INDÚSTRIA,COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº014-2023.	19,71	197,10

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/02/2023	Café solúvel 200g (vidro Açúcar cristal 5kg VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR DESTINADOS PARA A SECRETARIA DA INDÚSTRIA,COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº014-2023.	346,60
12/04/2023	Café solúvel 200g (vidro Açúcar cristal 5kg VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR DESTINADOS PARA A SECRETARIA DA INDÚSTRIA,COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº014-2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 964 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.ADM. DEBORA DE OLIVEIRA.		346,60
14/04/2023	Pagamento de Empenho 2475/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			346,60
TOTAL		346,60	346,60	346,60
SALDO A PAGAR				0,00