| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SARA BECKER WILKE LTDA |
| Número do empenho: | 2476 | Data de lançamento: | 10/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 35.00 | Café solúvel 200g (vidro | 14,95 | 523,25 |
| 45.00 | Açúcar cristal 5kg VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR DESTINADOS PARA A SECRETARIA DA STASH, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº014-2023. | 19,71 | 886,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2023 | Café solúvel 200g (vidro Açúcar cristal 5kg VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR DESTINADOS PARA A SECRETARIA DA STASH, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº014-2023. | 1.410,20 | ||
| 21/07/2023 | Café solúvel 200g (vidro Açúcar cristal 5kg VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR DESTINADOS PARA A SECRETARIA DA STASH, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº014-2023.LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1436 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA STAS PAULO SERGIO VOGT. | 138,64 | ||
| 26/07/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2476/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 138,64 | ||
| 29/12/2023 | ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR. | -1.271,56 | ||
| TOTAL | 138,64 | 138,64 | 138,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
