Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIA (JANTA) A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA AMAJA NA CÂMARA DE VEREADORES DE COQUEIROS DO SUL, NO DIA 10/02, CFE MEMORANDO SAP 064/2023.
0,00
104,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/02/2023
VALOR REFERENTE A DIÁRIA (JANTA) A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA AMAJA NA CÂMARA DE VEREADORES DE COQUEIROS DO SUL, NO DIA 10/02, CFE MEMORANDO SAP 064/2023.
104,00
10/02/2023
VALOR REFERENTE A DIÁRIA (JANTA) A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA AMAJA NA CÂMARA DE VEREADORES DE COQUEIROS DO SUL, NO DIA 10/02, CFE MEMORANDO SAP 064/2023.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJ VAGNER OLIVEIRA.
104,00
16/02/2023
Pagamento de Empenho 2481/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
104,00
TOTAL
104,00
104,00
104,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
