Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 09/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: ABEL GRAVE

Dados do Empenho

Número do empenho:	2482	Data de lançamento:	10/02/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:	3390.93.05.00.00.00 - INDENIZACAO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL
Natureza da despesa:	INDENIZAÇÃO UTILIZAÇÃO DE CARRO PRÓPRIO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA VIAGEM À CIDADE DE COQUEIROS DO SUL-RS NO DIA 10/02/202 A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA ASCAMAJA, CFE. DECRETO 4.631/2022 DE 08/04/2022.	0,00	308,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/02/2023	VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA VIAGEM À CIDADE DE COQUEIROS DO SUL-RS NO DIA 10/02/202 A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA ASCAMAJA, CFE. DECRETO 4.631/2022 DE 08/04/2022.	308,00
10/02/2023	VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA VIAGEM À CIDADE DE COQUEIROS DO SUL-RS NO DIA 10/02/202 A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA ASCAMAJA, CFE. DECRETO 4.631/2022 DE 08/04/2022.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJ VAGNER OLIVEIRA.		308,00
16/02/2023	Pagamento de Empenho 2482/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			308,00
TOTAL		308,00	308,00	308,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®