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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: SANDRA PALOMA DA SILVA 03008461000

Dados do Empenho
Número do empenho: 2486 Data de lançamento: 13/02/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função: Agricultura
Subfunção: Abastecimento
Projeto / Atividade: Manutenção e Ampliação de Redes de Água Potável
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE MAO DE OBRA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO HIDRÚLICA, COLOCAÇÃO DE HIDRÔMETROS E REFORMAS EM REDE DE ÁGUA NAS LOCALIDADES DE SÃO PAULO PONTÃO, RINCÃO DOS GRAMINHO, VÁRZEA E LINHA PULADOR NORTE, CFE MEMORANDO SAPMA Nº 079/2023.ORDEM DE SERVIÇO 583/2023. 3.600,00 3.600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/02/2023 SERVIÇO DE MAO DE OBRA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO HIDRÚLICA, COLOCAÇÃO DE HIDRÔMETROS E REFORMAS EM REDE DE ÁGUA NAS LOCALIDADES DE SÃO PAULO PONTÃO, RINCÃO DOS GRAMINHO, VÁRZEA E LINHA PULADOR NORTE, CFE MEMORANDO SAPMA Nº 079/2023.ORDEM DE SERVIÇO 583/2023. 3.600,00
14/02/2023 SERVIÇO DE MAO DE OBRA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO HIDRÚLICA, COLOCAÇÃO DE HIDRÔMETROS E REFORMAS EM REDE DE ÁGUA NAS LOCALIDADES DE SÃO PAULO PONTÃO, RINCÃO DOS GRAMINHO, VÁRZEA E LINHA PULADOR NORTE, CFE MEMORANDO SAPMA Nº 079/2023.ORDEM DE SERVIÇO 583/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 154 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA. 3.600,00
23/02/2023 Pagamento de Empenho 2486/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.600,00
TOTAL 3.600,00 3.600,00 3.600,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.