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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: COMERCIAL ARQUIMAX LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2489	Data de lançamento:	13/02/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS,CABEÇOTE DE CORTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 CABEÇOTES DE CORTE PARA ROÇADEIRAS, CFE MEMORANDO SO 118/2023.ORDEM DE COMPRA 586/2023.	369,80	369,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/02/2023	PEÇAS,CABEÇOTE DE CORTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 CABEÇOTES DE CORTE PARA ROÇADEIRAS, CFE MEMORANDO SO 118/2023.ORDEM DE COMPRA 586/2023.	369,80
10/03/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 CABEÇOTES DE CORTE PARA ROÇADEIRAS, CFE MEMORANDO SO 118/2023.ORDEM DE COMPRA 586/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/14188 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.		369,80
14/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002489/2023 COMERCIAL ARQUIMAX LTDA - 26916			369,80
TOTAL		369,80	369,80	369,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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