| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL ARQUIMAX LTDA |
| Número do empenho: | 2489 | Data de lançamento: | 13/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Praças, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS,CABEÇOTE DE CORTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 CABEÇOTES DE CORTE PARA ROÇADEIRAS, CFE MEMORANDO SO 118/2023.ORDEM DE COMPRA 586/2023. | 369,80 | 369,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2023 | PEÇAS,CABEÇOTE DE CORTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 CABEÇOTES DE CORTE PARA ROÇADEIRAS, CFE MEMORANDO SO 118/2023.ORDEM DE COMPRA 586/2023. | 369,80 | ||
| 10/03/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 CABEÇOTES DE CORTE PARA ROÇADEIRAS, CFE MEMORANDO SO 118/2023.ORDEM DE COMPRA 586/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/14188 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT. | 369,80 | ||
| 14/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002489/2023 COMERCIAL ARQUIMAX LTDA - 26916 | 369,80 | ||
| TOTAL | 369,80 | 369,80 | 369,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
