3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS,MOLAS 2113,2115
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLAS PARA LEVANTE DE CAÇAMBA DO CAMINHÃO FROTA 177, CFE MEMORANDO SO 108/2023.ORDEM DE COMPRA 588/2023.
170,53
170,53
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/02/2023
PEÇAS,MOLAS 2113,2115
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLAS PARA LEVANTE DE CAÇAMBA DO CAMINHÃO FROTA 177, CFE MEMORANDO SO 108/2023.ORDEM DE COMPRA 588/2023.
170,53
22/02/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLAS PARA LEVANTE DE CAÇAMBA DO CAMINHÃO FROTA 177, CFE MEMORANDO SO 108/2023.ORDEM DE COMPRA 588/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 94441 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SERGIO VOGT.
170,53
24/02/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002491/2023
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
170,53
TOTAL
170,53
170,53
170,53
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
