3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS,REPARO CILINDRO,ABRAÇADEIRA,CONECTOR
VALOR REERENTE AQUISIÇÃO DE REPARO CILINDRO, ABRAÇADEIRAS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA REPAROS NA RETROESCAVADEIRA FROTA 179, CFE MEMORANDO SO 111/2023.ORDEM DE COMPRA 593/2023.
1.023,80
1.023,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/02/2023
PEÇAS,REPARO CILINDRO,ABRAÇADEIRA,CONECTOR
VALOR REERENTE AQUISIÇÃO DE REPARO CILINDRO, ABRAÇADEIRAS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA REPAROS NA RETROESCAVADEIRA FROTA 179, CFE MEMORANDO SO 111/2023.ORDEM DE COMPRA 593/2023.
1.023,80
23/02/2023
VALOR REERENTE AQUISIÇÃO DE REPARO CILINDRO, ABRAÇADEIRAS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA REPAROS NA RETROESCAVADEIRA FROTA 179, CFE MEMORANDO SO 111/2023.ORDEM DE COMPRA 593/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 777/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.
1.023,80
27/02/2023
Pagamento de Empenho 2496/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.023,80
TOTAL
1.023,80
1.023,80
1.023,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
