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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: MARCELO MAHL LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2499	Data de lançamento:	13/02/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 5W30 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA FROTA 147, CFE MEMORANDO SO 109/2023.ORDEM DE COMPRA 595/2023.	65,00	260,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/02/2023	OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 5W30 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA FROTA 147, CFE MEMORANDO SO 109/2023.ORDEM DE COMPRA 595/2023.	260,00
23/02/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA FROTA 147, CFE MEMORANDO SO 109/2023.ORDEM DE COMPRA 595/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 1453/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.		260,00
27/02/2023	Pagamento de Empenho 2499/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			260,00
TOTAL		260,00	260,00	260,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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