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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 10:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MARCELO MAHL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2501 Data de lançamento: 13/02/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 3 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
15.00 VEÍCULOS MEIO LEVES ATÉ 3500 Kg, CAMIONETES E VANS: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS. VALOR REERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REPAROS NO VEÍCULO FORD RANGER FROTA 204, CFE MEMORANDO SO 110/2023.ORDEM DE SERVIÇO 600/2023. 80,00 1.200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/02/2023 VEÍCULOS MEIO LEVES ATÉ 3500 Kg, CAMIONETES E VANS: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS. VALOR REERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REPAROS NO VEÍCULO FORD RANGER FROTA 204, CFE MEMORANDO SO 110/2023.ORDEM DE SERVIÇO 600/2023. 1.200,00
23/02/2023 VALOR REERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REPAROS NO VEÍCULO FORD RANGER FROTA 204, CFE MEMORANDO SO 110/2023.ORDEM DE SERVIÇO 600/2023. LIQUIDADO CFME NF 604/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT. 1.200,00
27/02/2023 Pagamento de Empenho 2501/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.200,00
TOTAL 1.200,00 1.200,00 1.200,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.