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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: MARCELO MAHL LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2502	Data de lançamento:	13/02/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS,PASTILHA FREIO,PIVO,FILTROS,CAIXA DIREÇAO,BUCHA VALOR REERENTE AQUISIÇÃO DE PASTILHA DE FREIO, FILTROS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA REPAROS NO VEÍCULO RANGER FROTA 204, CFE MEMORANDO SO 110/2023.ORDEM DE COMPRA 599/2023.	14.061,00	14.061,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/02/2023	PEÇAS,PASTILHA FREIO,PIVO,FILTROS,CAIXA DIREÇAO,BUCHA VALOR REERENTE AQUISIÇÃO DE PASTILHA DE FREIO, FILTROS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA REPAROS NO VEÍCULO RANGER FROTA 204, CFE MEMORANDO SO 110/2023.ORDEM DE COMPRA 599/2023.	14.061,00
23/02/2023	VALOR REERENTE AQUISIÇÃO DE PASTILHA DE FREIO, FILTROS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA REPAROS NO VEÍCULO RANGER FROTA 204, CFE MEMORANDO SO 110/2023.ORDEM DE COMPRA 599/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 1456/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.		14.061,00
27/02/2023	Pagamento de Empenho 2502/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			14.061,00
TOTAL		14.061,00	14.061,00	14.061,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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