Nome do Credor: VENANCIO PIMENTEL LAGEMANN 02728219001
Dados do Empenho
Número do empenho:
2514
Data de lançamento:
14/02/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO P/CONSERTOS DE VAZAMENTOS TELHADO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DE TELHADO NO GINÁSIO DA ESCOLA SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 149/2023.ORDEM DE SERVIÇO 602/2023.
2.500,00
2.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/02/2023
SERVIÇO P/CONSERTOS DE VAZAMENTOS TELHADO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DE TELHADO NO GINÁSIO DA ESCOLA SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 149/2023.ORDEM DE SERVIÇO 602/2023.
2.500,00
16/02/2023
SERVIÇO P/CONSERTOS DE VAZAMENTOS TELHADO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DE TELHADO NO GINÁSIO DA ESCOLA SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 149/2023.ORDEM DE SERVIÇO 602/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 004 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
2.500,00
23/02/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002514/2023
VENANCIO PIMENTEL LAGEMANN 02728219001 - 31632
2.500,00
TOTAL
2.500,00
2.500,00
2.500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
