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Exercício: 2023
Nome do Credor: ARONI OLIVEIRA DE SOUZA 51289156034	Exportar os Dados

Número do empenho:	2516	Data de lançamento:	14/02/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	EMEI ARTHUR KANITZ
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
530.00	Revolvimento e limpeza manual de solo - Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CAPINA, CORTE DE GRAMA E LIMPEZA DO PÁTIO NA EMEI ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 165/2023.ORDEM DE SERVIÇO 604/2023.	1,55	821,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/02/2023	Revolvimento e limpeza manual de solo - Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CAPINA, CORTE DE GRAMA E LIMPEZA DO PÁTIO NA EMEI ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 165/2023.ORDEM DE SERVIÇO 604/2023.	821,50
16/02/2023	Revolvimento e limpeza manual de solo - Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CAPINA, CORTE DE GRAMA E LIMPEZA DO PÁTIO NA EMEI ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 165/2023.ORDEM DE SERVIÇO 604/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 004 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.		821,50
23/02/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002516/2023 ARONI OLIVEIRA DE SOUZA 51289156034 - 30351			821,50
TOTAL		821,50	821,50	821,50
SALDO A PAGAR				0,00